2021年信阳日报社部门预算公开

2021年信阳日报社部门预算公开

目   录

第一部分信阳日报社概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分信阳日报社2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：信阳日报社2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳日报社概况

一、信阳日报社主要职责

（一）、宣传党的路线、方针、政策，服务市委、市政府中心工作；

（二）、宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验；

（三）、完成市委、市政府交给的其他任务。

二、信阳日报社机构设置

信阳日报社内设14个职能科室，有信阳晚报社1个归口预算管理单位。

三、信阳日报社预算单位构成

信阳日报社部门预算包括信阳日报社本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1、    信阳日报社本级

2、    信阳晚报社

第二部分

信阳日报社2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳日报社2021年收入总计845.50万元，支出总计845.50万元，与2020年预算相比，收入增加38.72万元，增长4.79%。主要原因：一是省级文明奖列入当年预算；二是公车运行费列入当年预算；三是工会经费列入当年预算；四是专项资金增加。支出增加38.72万元，增长4.79%。主要原因：一是省级文明奖列入当年预算；二是公车运行费列入当年预算；三是工会经费列入当年预算；四是专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

    信阳日报社2021年收入合计845.50万元，其中：一般公共预算845.50万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳日报社2021年支出合计845.50万元，其中：基本支出469.75万元，占55.56 %；项目支出375.75万元，占44.44 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳日报社2021年财政拨款收支预算845.50万元。与 2020年相比，财政拨款收支预算增加38.72万元，增长4.79%。主要原因：一是省级文明奖列入当年预算；二是公车运行费列入当年预算；三是工会经费列入当年预算；四是专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳日报社2021年一般公共预算支出年初预算为845.50万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出437.33万元，占年初预算51.72 %；教育及培训支出0万元，占年初预算0 %；运转类项目支出375.75万元，占年初预算44.44%；住房保障类支出32.42万元，占年初预算3.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳日报社2021年一般公共预算基本支出469.75万元，其中：人员经费423.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费45.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳日报社2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

 信阳日报社2021年“三公”经费预算为24万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

（二）公务用车购置及运行费16万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加16万元，主要原因：2020年编制部门预算时，按照上级要求，因事业单位涉及车改，原公车运行费未列入部门预算。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少8万元。原因：按照有关规定，对公务接待费用进行压缩。

九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

　　信阳日报社2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

信阳日报社2021年没有政府采购预算支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）、国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：2021 信阳日报社预算附件.xlsx