2016年信阳市外事侨务办公室预算公开说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（二）人员构成情况

(三)预算年度主要工作

二、2016年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2016 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

见附件  一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

见附件 2016年度部门预算表

8、政府性基金预算支出情况表

见附件 政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定，研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施，调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。　　

2、归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作，审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件，指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

3、负责组织接待来市访问的重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作。

4、负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外信阳市公民和在外国人合法权益保障工作。

5、负责归口管理全市因公出国（境）工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国（境）情况。

6、依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人合法权益维护和涉侨经济投诉工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作，协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

7、负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作；指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作；通过侨务工作渠道开展对台工作；统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

8、负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育，组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。

9、承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

10、承办市政府交办的其他

（二）人员构成情况

11、信阳市外事侨务办公室在编18人。其中行政编制14人，退休人员4人。

（三）预算年度主要工作任务

保障市直机关事业单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2016年度部门预算说明

（一）2016年收入预算总计284.3938万元，支出总计284.3938万元.与2015年相比，收支总计各减少0.5975万元，主要原因：工资福利支出减少。

（二）收入预算说明

2016年收入预算284.3938万元，其中财政拨款284.3938万元

（三）支出预算总体情况说明

2016年支出预算284.3938万元，其中：基本支出124.3938万元，占44％，项目支出160万，占56%。

（四）财政拨款收入支出预算整体情况说明

2016年一般公共预算收支预算284.3938万元，与2015年相比，一般公共预算收支预算减少0.5975万元，减少原因为：人员工资调整。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2016年一般公共预算支出年初预算为284.3938万元，主要用于以下几个方面：财政保险补助0.4507万元，旅游行业业务管理支出160万元，行政单位医疗支出4.5083万元，行政运行支出105.4384万元，退休费13.9964万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2016年一般公共预算基本支出124.3938万元。其中：人员经费89.3172万元，包含：基本工资，津贴补贴，奖金，社保，退休费，住房公积金等。公用经费35.0766万元，包含：办公费，会议费，公务接待费，公车运行维护费，福利费等。

（七）政府性基金预算支出情况说明

我单位2016年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

2016年“三公”经费预算为121.768万元。

具体支出情况如下：

1，因公出国费100万元。

2，公车运行维护费12.768万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费，维修费，过路费，保险费等支出。

3，公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

4，和2015年相比，因公出国费没有变化；2015年公车运行维护费10.5万元，增加2.268万元，主要增加在车补上。2015年公务接待费10万元，16年与15年相比减少1万元。减少原因：响应国家号召，减少三公经费的支出。

（九）其他重要事项说明情况

1，机关运行经费安排情况说明

我单位2016年机关运行经费支出预算284.3938万元，包括保障机关人员工资发放，机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2，政府采购安排情况说明

我单位2016年政府采购预算安排60万元，采购内容包括办公设备，办公用品等。

3，关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。