信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算公开

目　　录

第一部分　　信阳市外事侨务办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算公开

第一部分：信阳市外事办概况

一，部门主要职能

1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作方针政策和市委、市政府关于外事、侨务、港澳工作的决定，研究拟订外事、侨务、港澳工作地方性法规、规章草案和工作规划并组织实施，调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出工作建议。

2、归口管理、统筹协调全市外事、侨务、港澳工作，审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、侨务、港澳工作文件，指导、推动全市涉外、涉侨、涉港澳地区经济、科技、教育、文化等方面的交流与合作。

3、负责组织接待来市访问的重要外宾和其他重要客人，指导、协调全市涉外礼宾工作。

4、负责全市领事业务，开展涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，负责境外信阳市公民和在外国人合法权益保障工作。

5、负责归口管理全市因公出国(境)工作，会同有关部门监督、检查全市因公出国(境)情况。

6、依法组织协调归侨侨眷和华侨、华人合法权益维护和涉侨经济投诉工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，负责归侨侨眷身份认定、华侨回国定居审批、侨务信访和涉侨捐赠监督等工作，协调有关部门做好归侨侨眷、华侨华人相关工作。

7、负责指导、开展华侨华人及其社团联谊和服务工作;指导、推动全市对华侨华人的文化交流及华文教育工作;通过侨务工作渠道开展对台工作;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

8、负责对外事、侨务、港澳事务干部和涉外人员进行外事、侨务、港澳事务政策和外事纪律教育，组织外事、侨务、港澳事务干部业务培训。

9、承担市委外事工作领导小组办公室日常工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二， 部门决算单位构成

截止2015年底，信阳市外事侨务办公室在编18人，其中在职人员14人，退休4人。

第二部分  信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算表

见附件 市外事侨务办公室2015年度部门决算表

第三部分 信阳市外事侨务办公室2015年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2015年本单位收入和支出相较于2014年都有所增加。主要是人员工资的增加。2015年人员工资福利支出为91.89万元。

二、关于收入决算情况说明

2015年度收入合计293.78万元，其中：财政拨款收入293.78万元，占100%。

三，关于支出决算情况说明

2015年度支出合计211.05万元，其中，基本支出211.05万元，占100%。

四，关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算115.47万元。

五，关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出211.05万元。占支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算拨款支出增加20.9万元，增长10%.

(一) 财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出211.05万元，其中用于以下几个方面：工资福利支出77.25万元，占36.6%，商品和服务支出95.41万元，，占45.2%。对个人和家庭的补助支出38.39万元，占18.2%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.99万元，支出决算数为211.05万元，完成年初预算数的74%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，因公出国次数减少。

六，关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出211.05万元，其中人员经费115.64万元，包括：基本工资，津贴补贴，奖金，社保，退休工资等。公用经费95.41万元，包括：办公费，办公设备，差旅费，因公出国费，公务接待费，公车维护费等。

七，关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为120.5万元，支出决算为73.4万元.其中因公出国费支出决算61.78万元，完成预算的51%：公车运行维护费支出决算为9.33万元，完成预算的7.7%。公务接待费为2.29万元，完成预算的1.9%。2015年度三公经费小于预算数的主要原因是2015年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算61.78万元，完成预算的51%：公车运行维护费支出决算为9.33万元，完成预算的7.7%。公务接待费为2.29万元，完成预算的1.9%。具体情况如下;

1， 因公出国费支出61.78万元。全年安排厅(局)机关因公出境组6个，累计30人次。主要用于参加 国际会议，工作磋商，境外业务培训等。

2， 公车运行维护费9.33万，主要用于公车燃油费，保养，保险等费用。2015年期末，属于单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

3， 公务用车购置支出为0

4， 公务接待费2.29万元。

八，关于预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，信阳市外事侨务办公室对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九，关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度无政府性基金。

十，其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015年度机关运行经费支出211.05万。

(二) 国有资产占有情况

2015年末，信阳市外事侨务办公室共有车辆三辆，其中一般公务用车三辆。

(三) 政府采购支出情况

信阳市外事侨务办公室政府采购支出预算为0。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：XX刊物发行收入，XX协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：XX杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况，参照《2015年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写)：是指信阳市外事办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指信阳市外事办行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。